Как покупателю отразить в 1С 3.0 возврат бракованного товара?

Comments

• БухОнлайн, в нашей ситуации - мы покупатель и возвращаем некачественный товар. 🙁
• От модератора: несанкционированные сообщения рекламного характера запрещены!
  По вопросам размещения рекламы на портале сюда: http://xn-----6kccasdmkjac7andveft5asie9fq4orc.ru.nds.monster/index.php?id=291431
  
  Пользователю, разместившему рекламу без согласования с администрацией портала Бухгалтерия Онлайн, закрыт доступ на форум.
• БухОнлайн, я сделала так:
  1. в феврале 2019г сделала возврат товара поставщике ДТ -- КТ МЦ,04 НДС 18%
  2. Поступление на расчетный счет - Возврат от поставщика ДТ 51 КТ 76,02 НДС 18% - февраль 2019
  3. я получила корректировочный счет-фактуру от 1 апреля 2019 ндс 18%, как его провести не знаю...
  помогите, пожалуйста🙏 по 19,03 сумма НДС с минусом красная вылезла
• Цитата: корректировочный счет-фактуру от 1 апреля 2019 ндс 18%, как его провести не знаю...

  На основании первичного поступления делаете Корректировку поступления.
• hlineblik, у меня первичное Авансовый отчет. На его основании сделать не могу и подцепить его не получается
• Тогда делаете Корректировку поступления на основании Ручного документа.
  Сделает только движения по НДС.
  
  Чтобы зарегистрировать КоррСФ, в первичную СФ добавить в документы основания этот ручной документ.
  Ну или создать СФ с документом основанием ручного документа.
• hlineblik, я явно что-то делаю не так😓
  у меня не прицепилось к прошлой счет-фак. нет на 19 счете и в книге продаж😰
  
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1779)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.70.61)
• Сделайте скрин закладки Товары вашего АО и нужной СФ, так где указывается документ основание.
  Скрины прикладывайте картинками, а не пихайте в WORD.
• hlineblik, вот.. это?
• Счет-фактура полученная 0000-000116 от 08.12.2018 нет.
  У вас период 2018 год закрыт. Есть возможность внести изменения в указанную СФ?
• Возврат денежных средств за неисправный, списанный в производство инструмент: что делать при поступлении средств на счет ООО на ОСНО
  
  hlineblik, не надо лезть в тот год, я так понимаю. надо в текущем править, но не понимаю, каким документом провести корректировочную счет-фактуру, если приход был авансовым отчетом.
• Цитата: но не понимаю, каким документом провести корректировочную счет-фактуру, если приход был авансовым отчетом.

  Если вы не понимаете и просите помощи зала, то не мешайте уяснять постановку задачи тем, кто хочет вам помочь.
  Для этого вам задают вопросы, на которые ожидаются ответы максимально подробные без ваших размышлений и домыслов.

  Цитата: У вас период 2018 год закрыт. Есть возможность внести изменения в указанную СФ?

  Какой ответ?
• hlineblik, все таки размышлять я буду.😀 
  Год закрыт. Вскрывать чужой период не хотелось бы. Я в этой организации неделю.
  В ссылке этот же вопрос, но с точки зрения налогообложения. Я считаю, что это не мешает решению. Но меня сейчас иетересует корректное проведение в 1С
• Цитата: все таки размышлять я буду.

  Пожалуйста, но когда даете ответ на заданный вопрос от вас ждут ответа именно на заданный вопрос. 
  Размышляйте в постановке вопроса или после получения ответа.
  

  Цитата: Год закрыт. Вскрывать чужой период не хотелось бы.

  Ответ понятен.
  Попробуйте ввести Новую СФ полученную. Входящая Дата и Входящий № от исходной СФ. Документ-основание - Документ расчетов с контрагентам (ручной учет) (из корректировки поступления).
• Цитата: Попробуйте ввести Новую СФ полученную. Входящая Дата и Входящий № от исходной СФ. Документ-основание - Документ расчетов с контрагентам (ручной учет) (из корректировки поступления).

  Добрый день. Я не поняла, мне нужно ввести счет-фактуру не корректировочную, а обычную датой 08.12.2018?
• К документу ручного учета необходима исходная СФ.
  Лучше всего было бы добавить в документы-основания Первой СФ, которая в закрытом периоде.
  А так создавайте новую исходную СФ к документу ручного учета.
  СФ в корректировке удаляйте и создавайте новую.
• Добрый день!
  

  Цитата: нет на 19 счете и в книге продаж

  А в принципе, первичный счет-фактура был? Вы его "вживую" имеете?
  Или покупали в розничном магазине без счета-фактуры? Поэтому и нет его ни на 190-м, ни в книге покупок (книга продаж вроде бы совсем не причем)...
• Александр Погребс, добрый день! Да, конечно был. На его основании выписали корректировочный счет-фактура. Договор со строительным магазином.
  
  hlineblik, создала, но в нем нет сумм
  я просмотрела информацию на эту тему, но, конечно, про авансовый отчет не нашла, только с поступлением. Но все же предлагается (в ведущих бух. журналах) проводить сторно первоначальных проводок, сделанных документом поступление ( в моем случае авансовым отчетом), по типу тех, что делает документ корректировка поступления. Делается сторно бух справкой. Там можно подцепить счет-фактуру того периода.
  
  Сейчас по Корректировке поступления нет проводок
  создала счет-фактуру, но в ней нет сумм, они ж ставятся на основании, а в документе расчетов с контрагентом сумм нет.
• Цитата: На его основании выписали корректировочный счет-фактура.

  Так, а первичный был?
• Александр Погребс, да, был. По счету 19,03 прошел. В живую есть
  Кажется, мне удалось. Я сделала так:
  1. На основании прошлогоднего счет-фактуры полученного в 2018г. я ввела корректировочный счет-фактуру.
  2. открылось окно корректировка поступления. Основание счет- фактура 2018г.
  3. На вкладке товары в строке "После изменения" все пусто.
  4. В движении документа формируется событие "Восстановление НДС"
  5. У нас есть сформированный корректировочный счет-фактура и корректировка поступления.
  6. Есть отражение к книге продаж с кодом 18
  7. в декларации по НДС - НДС к восстановлению стр 080- сумма НДС стоит
  Верно же?
  Как проверить попадание сумм во Внереализационные доходы? В регистре нет
  
  

  Цитата: 1. в феврале 2019г сделала возврат товара поставщике ДТ -- КТ МЦ,04 НДС 18%

  эта операция удалена